De ruiming en herinrichting van de velden T en U loopt vertraging op door het pas vervallen van de laatste graven in 2019 en door afname van het aantal begravingen. De investeringen stammen uit het oude Masterplan Essenhof. In de evaluatie in het najaar van 2019 van het nieuwe plan Essenhof 2018-2033 zal een inschatting worden gemaakt van de benodigde investering voor de herinrichting. De daling van het aantal begravingen zal hierin worden meegenomen.

Een bedrag van € 70.000 schuift door naar 2020, omdat de vergunning van de Omgevingsdienst nog niet is ontvangen.

De geplande vervanging van parkeerapparatuur, systemen en camera's (totaal € 375.000) moet worden doorgeschoven, omdat deze investeringen in relatie staan met de op stapel staande ontwikkeling van de Middenzone van het Gezondheidspark. De exacte datum van deze ontwikkeling is nog niet bekend en het voorstel is om de betreffende kredieten in ieder geval naar 2020 te verschuiven.

Een bedrag van € 2.100.000 schuift door naar 2020 door lange levertijden van bouwmaterialen.

Een bedrag van € 1.600.000 schuift door naar 2020. Deze investering is een onderdeel van de herontwikkeling van het regiokantoor aan de Noordendijk. De onderhandelingen tussen gemeente, ontwikkelaar en school duren langer dan verwacht.

We werken in de laatste jaren met een bewuste overplanning van projecten in de Meerjaren Onderhoud Planning (MOP) Wegen. Gebleken is, dat we daarmee binnen de jaarlijks beschikbare kredieten blijven. Projecten kunnen namelijk tijdens de uitvoering om diverse redenen vertragen. Mogelijk leidt de huidige overplanning op wegen, naast een forse prijsstijging van grondstoffen- en aannemersprijzen, tot een kredietoverschrijding van € 500.000 in 2019. De exacte financiële effecten en het investeringstempo zijn mede afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij de aannemers. We verrekenen de verwachte overschrijding met het wegenkrediet 2020. En de consequenties van de prijsstijgingen worden bezien bij de nieuw vast te stellen Wegennota in 2019.

Het uitvoeringsprogramma Brugbediening is vertraagd. Het krediet schuift met € 210.000 door naar 2020 en met € 95.000 (aanvullend op beschikbare krediet) naar 2021. Voor de vervanging van de brugbediening op afstand is een programma opgesteld waarin jaarlijks één brug aan de beurt is. Voor eind 2018 was dit de vervanging van de installatie van de Engelenburgerbrug. Door de komst van The Passion zijn deze werkzaamheden echter uitgesteld. Deze vervanging is daarnaast gekoppeld aan de totale revisie van de Engelenburgerbrug. Voor dit traject blijkt nu dat ook de kelder vervangen dient te worden, wat tot extra vertraging leidt. De voorbereidingen vinden plaats in 2019 en de definitieve uitvoering volgt in 2020. Tevens wordt dan de installatie van de Draaibrug vervangen. Vanwege de benodigde voorbereidingstijd per project, verschuift het verdere programma hierdoor naar 2021 en verder.

De vervanging van de kademuur aan de Korte Kalkhaven/Keizershof is vertraagd, doordat extra onderzoeken noodzakelijk zijn voordat gestart kan worden met de uitvoering. Deze uitvoering zal nu in 2020/2021 plaatsvinden waarmee het beschikbare krediet van € 1.800.000 doorschuift naar 2020. Kanttekening hierbij is dat ook voor dit kadeproject naar verwachting vanaf 2021 aanvullende middelen benodigd zullen zijn. Zoals reeds gemeld in de Kadernota 2020, brengen renovaties van kademuren in een bebouwde en historische omgeving veel onzekerheden met zich mee. Middels extra onderzoek zal in de komende periode een inschatting gemaakt worden van de te verwachten extra kosten voor het totaalprogramma Kademuren, waarna dit aan de raad voorgelegd zal worden (Kadernota 2021).  

In de Begroting 2019 is een investeringskrediet van € 950.000 toegekend om de Spartelvijver in het Wantijpark te vernieuwen. Aangezien dit bad in de periode van 1 mei tot 1 oktober geopend is bij mooi weer, kunnen de werkzaamheden pas aanvangen vanaf september 2019. Dit betekent dat een gedeelte van de werkzaamheden pas in 2020 uitgevoerd wordt en om die reden wordt een bedrag van € 640.000 doorgeschoven naar 2020.

Bij de Begroting 2019 is extra budget beschikbaar gesteld voor investeringen op het gebied van Verkeersveiligheid. Dit betreft vier jaar een krediet van € 450.000 voor de aanpak van verkeersonveilige punten (top 20) en diverse overige maatregelen. In 2019 wordt gestart met verschillende werkzaamheden, maar omdat in de loop van 2019 de aangevulde Top 20 nog aan de raad wordt voorgesteld, wordt een bedrag van naar verwachting € 150.000 niet benut in 2019. Dit krediet wordt doorgeschoven naar 2020.

Voor de zomer volgt een collegevoorstel. Uitvoering kan mogelijk starten in het vierde kwartaal. Dit is nog afhankelijk van instemming door derden partijen. De afronding (bestrating) schuift in iedere geval door naar 2020 (ongeveer 50% van het budget).

De meerjaren-investeringsraming voor de infrastructurele werken in onder andere Wielwijk, Crabbehof, Oud- en Nieuw Krispijn worden gedekt uit de reserve SI Dordt West. Op basis van de geactualiseerde technische planning zijn de verwachte uitgaven per jaarschijf herijkt. Van de uitvoeringskredieten die opgenomen zijn in jaarschijf 2019 schuift € 2,4 miljoen qua besteding door naar 2020 en 2021.

De lasten zijn € 2.500.000 dit jaar lager omdat door de late uitspraak van Raad van State de uitvoering zes maanden later is gestart. Volgens oorspronkelijke planning zou in 2019 gestart worden met de zogenaamde afbouw van wegen maar door de noodzakelijke duur van de voorbelasting schuiven deze investeringen door naar 2020. Hierdoor zal ook de onttrekking aan de reserve SI-WDO van € 2.500.000 doorschuiven naar 2020.