Het project Nieuwe Dordtse Biesbosch (NDB) nadert zijn voltooiing, op 17 maart 2019 is het project officieel geopend en op 25 mei jongstleden heeft een feestelijke opening voor het publiek plaatsgevonden. In 2019 worden nog enkele restpunten van het project afgerond, waarna in 2020 de financiële verantwoording naar de partners, de provincie Zuid-Holland en Waterschap Hollandse Delta, zal plaatsvinden. Het project zal naar verwachting binnen de financiële dekkingsmiddelen kunnen worden afgerond, met uitzondering van de kosten voor de aanleg van de duiker door de Zeedijk naar Sterrenburg en de kosten van PFOA.
Het issue rond de duiker naar Sterrenburg wordt besproken met het Waterschap en mogelijk kan extra dekking of subsidie gevonden worden binnen het project Waterkraan. Voor de kosten van PFOA ad. € 205.000 is binnen de scope van het project Nieuwe Dordtse Biesbosch geen dekking gevonden (zie ook programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht).

Eind 2018 is de Landbouwweg in gebruik genomen, met een opening op 17 januari 2019. Door afwikkeling van meerwerk, afrekening overkluizing Evides en hogere kosten voor directievoering en toezicht, zijn de kosten € 250.000 hoger uitgevallen dan begroot. Deze overschrijding kan worden opgevangen door de nog beschikbare dekking voor de Landbouwweg binnen de reserve Strategische Investering Nieuwe Dordtse Biesbosch hiervoor aan te spreken (zie ook programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht).

Het project Merwedestraat/Oranjelaan is op 10 december 2018 opgeleverd. In totaal is € 17 miljoen geïnvesteerd in de geheel vernieuwde ontsluitingsroute vanaf de N3 naar het centrum. Bij het opmaken van de financiële eindstand is gebleken, dat onvoldoende rekening is gehouden met de kosten uit de voorbereidingsfase en de ambtelijke inzet tijdens de uitvoering. Hierdoor is pas na afronding van het werk gebleken dat onvoldoende dekking bestond voor de uitvoering van het werk. Per saldo leidt dit tot een overschrijding van € 1 miljoen op het krediet. De kapitaallasten worden verwerkt bij de Begroting 2020 ten laste van het resultaat.

In de Kadernota 2020 is reeds gemeld dat renovaties van kademuren in een bebouwde en historische omgeving veel onzekerheden met zich meebrengen en dat naar verwachting niet alle beoogde projecten binnen de beschikbare middelen uitgevoerd kunnen worden. In het verleden werd gerekend met een bedrag van ca. € 15.000 per strekkende meter kademuur. Nu blijkt na opgedane ervaringen dat € 30.000 per strekkende meter reëler is. Concreet betekent dit voor 2019 dat voor de renovatie van Lange Geldersekade een aanvullende krediet van € 1,1 miljoen nodig is en voor de vervanging van de kademuur Noorderhoofd een bedrag van € 550.000 extra. De kapitaallasten worden verwerkt bij de Begroting 2020 ten laste van het resultaat.

De uitvoering van de huidige projecten in de meerjarenonderhoudplanning riolen leidt naar verwachting tot een overschrijding van circa € 2 miljoen. Dit komt doordat:

• sprake is van een forse prijsstijging van zowel de grondstoffen als de aannemersprijzen (minimaal 8%). Dit treft naast de projecten van 2019 ook alle nog niet afgeronde projecten vanuit 2018, waardoor dit effect in dit jaar nog groter is.
• het project Zuidhoven bijna verdubbeld is in omvang, om zo in één keer de hele wijk aan te pakken (€ 1 miljoen).
• de Van Gentstraat opgepakt is in verband met nieuwbouw van een school (€ 306.000) en de Wielhovenstraat wegens wateroverlast (€ 266.000).

Het naar voren halen van twee projecten heeft geen effect op de rioolheffing, omdat het slechts een verschuiving van enige jaren in het bestaande programma betreft. De consequenties van de prijsstijgingen worden bezien bij het nieuw vast te stellen Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) in 2020. De huidige verwachting is dat dit grotendeels opgevangen kan worden, omdat het oorspronkelijke GRP voor de periode 2020-2022 al tussentijds in omvang is teruggebracht zonder daarbij de heffing direct te verlagen (zie Tussenrapportage GRP).