De lasten zijn structureel € 252.000 hoger dan begroot, omdat marktprijzen zijn gestegen waardoor aanbestedingen/verlengingen van het groen- en havenonderhoud duurder uitvallen. De structurele component voor groen is verwerkt bij de Kadernota 2020.

De lasten zijn incidenteel € 60.000 hoger dan begroot, omdat reeds in dit jaar werkzaamheden zijn gestart om de in het Coalitieakkoord 2018-2022 afgesproken 800 extra bomen in het plantseizoen te kunnen planten.

De lasten zijn incidenteel € 75.000 hoger dan begroot, omdat we verplicht zijn een speelterrein te verplaatsen door gronduitgifte aan de Sitterstraat. Het effect van de gronduitgifte is opgenomen op het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht.

De lasten zijn incidenteel € 150.000 hoger dan begroot, omdat schadeherstel aan wegen door ongevallen, oliesporen en illegaal dumpen nodig is.

De baten zijn incidenteel € 50.000 hoger dan begroot, omdat de schades gedeeltelijk verhaald kunnen worden op veroorzakers.

De lasten zijn structureel € 55.000 hoger dan begroot, omdat wij vanaf april 2019 de uitvoering van de voorrangsregeling overnemen van de corporaties. De wethouders Wonen binnen de regio hebben besloten deze taak over te nemen van de corporaties en de kosten te verdelen over de regiogemeenten. De structurele component is verwerkt bij de Kadernota 2020.

De lasten zijn incidenteel € 250.000 hoger dan begroot, omdat:

• ecologisch beheer en onderhoud voor de opgeleverde delen van de Nieuwe Dordtse Biesbosch is gestart en nog niet waren begroot (€ 250.000).

Per saldo wordt er € 45.000 onttrokken aan de reserve, omdat:

• de kosten van ecologisch beheer en onderhoud moeten worden afgedekt, € 250.000 onttrokken uit reserve SI-NDB.
• extra kosten gemaakt zijn in het kader van PFOA (€ 205.000 toegevoegd reserve Afschrijvingen, zie investeringen).
• Als gevolg van extra uitgaven aan de landbouwweg is € 250.000 onttrokken aan de reserve SI-NDB, deze middelen zijn vervolgens direct toegevoegd aan de reserve Afschrijving (zie ook investeringen).