De lasten zijn structureel € 400.000 hoger dan begroot, omdat vanuit het optimalisatietraject met Optisport het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) moest worden bijgesteld, zie ook raadsvoorstel Optimalisatietraject Sportboulevard. In de Kadernota 2020 is de structurele verhoging opgenomen.

Het restant van de reserve SI-Mijlpalen (€ 41.000) valt vrij, als gevolg van afloop van de programmaperiode 2014-2018.

De lasten zijn structureel € 73.000 hoger dan begroot, omdat het budget voor theatertechniek van € 300.000 niet toereikend is. Een toelichting is opgenomen in de RIB Theatertechniek Energiehuis.