De lasten zijn structureel € 4.041.000 hoger dan begroot, omdat (1) het aantal jeugdige cliënten, (2) de behandelkosten per cliënt en (3) de tarieven bij de gecertificeerde instellingen toenemen. Het structurele effect is, behoudens de volumegroei, verwerkt in de Kadernota 2020. De volumegroei is vanaf 2020, gezien de onzekere omvang, verwerkt in ons risicoprofiel. De benodigde extra middelen zijn gebaseerd op de eerste bestuursrapportage 2019 van de Serviceorganisatie Jeugd ZHZ, organisatieonderdeel van de GR dienst Gezondheid & Jeugd, (zie RIS-dossier 2428313). Tegenover deze tegenvaller in 2019 staan extra middelen uit de meicirculaire 2019, die opgenomen zijn bij het programma Algemene Dekkingsmiddelen.

De lasten zijn incidenteel € 235.000 lager dan begroot, omdat de GR Dienst Gezondheid & Jeugd een deel van het voordelige rekeningresultaat 2018 uitkeert aan de gemeenten (zie RIS-dossier 2415590).

De baten zijn incidenteel € 302.000 lager dan begroot, omdat concurrentie op de crematiemarkt in de regio het aantal crematies van de Essenhof verlaagt. De daling van het aantal begravingen is sterker dan verwacht en het gebruik van eigen locaties voor een uitvaartdienst vermindert het aulagebruik bij de Essenhof.

De lasten zijn structureel € 1.300.000 hoger dan begroot, omdat de kosten ten aanzien van loonkostensubsidie, bewindvoering en het apparaat verder zijn toegenomen. Dit betreft taken die door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) worden uitgevoerd. Het structurele effect is verwerkt in de Kadernota 2020.